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增值税一般纳税人外购货物（已经抵扣进项税额），发生的下列情形中，需要做进项税额转出的有（）。

2020/4/18
A、用于对外投资
B、用于集体福利
C、用于生产免税项目
D、因管理不善丢失

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  • 某白酒生产企业为增值税一般纳税人，2019年10月份销售白酒取得不含税销售收入80万元，收取包装物押金2.26万元。当月没收3个月前收取的逾期未退还的包装物押金5.4万元。已知增值税的税率为13％，则该白酒生产企业2019年10月应纳增值税（）万元。
  • 甲企业为增值税一般纳税人，2019年12月将1年前购进的一台生产用设备（已经抵扣进项税额）改用于职工食堂，该设备的原值为50万元，已经计提折旧10万元。已知增值税税率为13％，则甲企业当期不得抵扣的进项税额为（）万元。
  • 某电信企业是增值税一般纳税人，2019年6月，提供基础电信服务，取得价税合计收入660万元；提供增值电信服务，取得价税合计收入318万元。已知，基础电信服务增值税税率为9％，增值电信服务增值税税率为6％。该电信企业本月应确认的增值税销项税额为（）万元。
  • 某企业为增值税小规模纳税人，2019年10月销售自产货物取得含税收入10300元，销售自己使用过2年的设备一台，取得含税收入80000元，当月购入货物取得的增值税专用发票上注明金额8000元，增值税税额1040元，则该企业当月应缴纳增值税（）元。
  • 下列情形中，可以自行开具增值税专用发票的是（）

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